第三部分：自治区工业和信息化厅2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入425,060.28万元，其中本年收入401,800.18万元，较2020年度决算数增加113,433.87万元，增长39.34%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入293,612.43万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加121,542.29万元，增长70.64%，主要原因是2021年追加吉利智慧新能源汽车项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入35,000.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少16,000.00万元，下降31.37%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入586.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，和上年相比无变化。

4.事业收入61,181.28万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：直属院校的教育收费收入等事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数增加13,437.22万元，增长28.14%，主要原因是厅属院校教育收入增加。

5.经营收入788.94万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加76.30万元，增长10.71%，主要原因是厅属单位经营业务收入增加。

6.其他收入10,631.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是2021年国产av影片 “33消费节”活动补助项目和北斗综合示范项目资金等。较2020年度决算数减少5,621.93万元，下降34.59%，主要原因是2021年其他收入项目补助资金减少。

7.使用非财政拨款结余942.28万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少129.33  万元，下降12.07%，主要原因是加快项目资金支出进度。

8.上年结转和结余22,317.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加9,143.26万元，增长69.40%，主要原因是2020年项目结转结余资金增加，如国产av影片 “33消费节”活动补贴资金等。

（二）本部门2021年度总支出425,060.28万元，其中本年支出268,614.48万元，较2020年度决算数减少9,100.38万元，下降3.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）56.82万元：主要用于招商引资支出。较2020年度决算数增加42.08万元，增长285.48％，主要原因是2021年增加“行企助力转型升级”行动工作经费；

2.教育支出（类）149,332.30万元：主要用于直属院校为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教学管理工作任务，保障教育事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加18,522.51万元，增长14.16％，主要原因是厅属学校职业教育收入增加；

3.科学技术支出（类）79.69万元：主要用于国产av影片 工业互联网创新体验中心项目支出。较2020年度决算数0.46万元，增加79.23万元，增长17223.91％，主要原因是国产av影片 工业互联网创新体验中心项目支出增加；

4.社会保障和就业支出（类）7,819.05万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加282.00万元，增长3.74％，主要原因是离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出等增加；

5.卫生健康支出（类）14,178.39万元：主要用于行政、事业单位由财政部门统一安排的行政、事业单位医疗保险经费的以及追加2021年医疗防疫物资专项资金支出。较2020年度决算数增加4,991.75万元，增长54.35％，主要原因是追加2021年医疗防疫物资专项资金支出及行政事业单位医疗保险经费支出增加；

6.农林水支出（类）229.00万元：主要用于厅属单位国产av影片 中小企业服务中心为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于中小企业服务项目的支出。较2020年度决算数增加14.56万元，增长6.79％，主要原因是人员经费增加；

7.资源勘探工业信息等支出（类）32,465.48万元：主要用于自治区工业和信息化厅和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全区工业和信息化相关运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题，建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、应急管理、产业安全和国防动员等以及事业发展目标方面的支出。较2020年度决算数减少21,969.50万元，下降40.36％，主要原因是自治区工业和信息化专项发展资金拨付减少；

8.商业服务业等支出（类）175.00万元：主要是国产av影片 十大生丝、十大蚕丝被品牌评选活动和大宗茧丝国际交易中心生丝现货购销电子系统建设项目支出，较2020年度决算数减少19,225.00万元，下降99.91％，主要原因是用于2021年国产av影片 “33消费节”活动补贴资金功能科目调整到其他支出；

9.金融支出（类）1134.80万元：主要用于自治区中小企业担保风险补偿资金方面的支出。较2020年度决算数减少1120.59万元，下降49.68％，主要原因是用于自治区中小企业担保风险补偿资金支出减少；

10.住房保障支出（类）2,434.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2020年度决算数增加427.88万元，增长21.32％，主要原因是职工住房公积金增加；

11.国有资本经营预算支出（类）586.00万元：为自治区食盐储备专项监管资金支出，与2020年持平；

12.其他支出（类）60,123.32万元：主要用于国产av影片 “33消费节”活动补贴资金、国产av影片 铁路无人看守监护管理、北斗综合应用示范项目、名特优农产品交易会评奖、其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出等方面的支出。较2020年度决算数增加8,854.70万元，增长17.27％，主要原因是国产av影片 “33消费节”活动补贴资金、其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出的预算项目增加；

13.结余分配12.76万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加10.13万元，增长385.17％，主要原因是提取职工福利基金和转入事业基金增加；

14.年末结转和结余156，433.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020度决算数增加131,538.57万元，增长528.38％，主要原因是本年度项目资金和其他收入拨款增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区工业和信息化厅2021年度一般公共预算财政拨款支出145,845.51万元，较2020年度决算数减少29,276.39万元，下降16.72%。其中：基本支出45,354.08万元，项目支出100,491.43万元。

自治区工业和信息化厅2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97,681.79万元，支出决算为145,845.51万元，完成年初预算的149.31%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为56.82万元。预决算差异原因为年中追加“行企助力转型升级”行动工作经费。主要用于“行企助力转型升级”行动工作经费支出。

(二）教育支出（类）年初预算为81,283.50万元，支出决算为95,686.04万元，完成年初预算的117.72％，预决算差异原因为年中下达生均补助和免学费补助资金。主要用于直属院校为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教学管理工作任务，保障教育事业发展而发生的项目支出。

（三）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为79.69万元，预决算差异原因为结转国产av影片 工业互联网创新体验中心项目资金支出。主要用于国产av影片 工业互联网创新体验中心项目支出。

（四）社会保障和就业（类）年初预算为4,445.81万元，支出决算为6,704.31万元，完成年初预算的150.80％，预决算差异原因为年中追加一次性抚恤金和机关事业单位社会保障资金等资金。主要用于按国家规定缴纳机关事业单位社会保险，发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(五）卫生健康支出（类）年初预算为1,745.59万元，支出决算为8,681.99万元，完成年初预算的497.37％，预决算差异主要原因是追加2021年医疗防疫物资专项资金支出增加。主要用于医疗防疫物资专项资金支出，以及财政部门统一安排的行政、事业单位医疗保险经费的支出。

（六）农林水支出（类）年初预算为226.79万元，支出决算为229.00万元，完成年初预算的100.97％。主要用于厅属单位国产av影片 中小企业服务中心为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于中小企业服务项目的支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为7,955.61万元，支出决算为31,002.13万元，完成年初预算的389.69％，预决算差异原因为年中追加中央无线电监管经费和自治区工业和信息化专项发展资金等。主要用于自治区工业和信息化厅和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全区工业和信息化相关运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题，建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、应急管理、产业安全和国防动员等以及事业发展目标方面的支出。

（八）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为175.00万元，预决算差异原因为年中追加国产av影片 十大生丝、十大蚕丝被品牌评选活动项目和大宗茧丝国际交易中心生丝现货购销电子系统建设项目资金。主要用于国产av影片 十大生丝、十大蚕丝被品牌评选活动项目和大宗茧丝国际交易中心生丝现货购销电子系统建设项目资金支出。

（九）金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1,134.80万元，预决算差异原因为年中追加自治区中小微企业信用担保机构风险补偿资金。主要用于自治区中小企业担保风险补偿资金以及中小企业担保风险补偿资金审计服务方面的支出。

（十）住房保障支出（类）年初预算为2,024.49万元，支出决算为2,095.72万元，完成年初预算的103.52％，预决算差异原因为是住房公积金征缴增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出45,354.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出27,209.84万元，完成年初预算的100.30%。预决算差异的主要原因是人员变动。

（二）商品和服务支出13,354.98万元，完成年初预算的96.86%。预决算差异的主要原因是加大对“三公经费”的严格控制以及对其他公用经费的压减。

（三）其他对个人和家庭的补助支出4,399.32万元，完成年初预算的96.59%。预决算差异的主要原因是离退休人员变动。

（四）资本性支出389.93万元，属年中预算调整。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区工业和信息化厅2021年度政府性基金支出35,000.00万元，较2020年度决算数减少16,000.00万元，下降31.37%。其中：基本支出0万元，项目支出35,000.00万元。

自治区工业和信息化厅2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为35,000.00万元。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为35,000.00万元，预决算差异的主要原因是年中追加专项债务收入安排的支出，主要用于厅直属学校校园建设支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区工业和信息化厅2021年度国有资本经营预算支出586.00万元。其中：基本支出586.00万元，项目支出0万元。

自治区工业和信息化厅2021年度国有资本经营预算支出年初预算为586.00万元，支出决算为586.00万元，完成年初预算的100%，预决算相比无差异。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    199.68万元，完成年初预算的50.23%，比上年增加24.58万元，主要原因是增加公务用车购置支出以及公务接待活动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算192.00万元，公务接待费支出决算7.68万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.28万元，原因是本年度因疫情原因无因公出国组团活动。全年未使用财政拨款安排单位出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出199.68万元。其中：

公务用车购置支出29.71万元，完成年初预算的92.84%，比上年增加29.71万元，原因是2021年新增购置2辆公务用车。主要用于保障机要通信等公务出行。

公务用车运行维护支出162.29万元，完成年初预算的59.23%，比上年减少7.22万元，原因是严格公务用车管理，公务用车运行维护支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，自治区工业和信息化厅34个预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为80辆，全年运行费支出162.29万元，平均每辆2.03万元。

（三）公务接待费支出7.68万元，完成年初预算的43.84 %，比上年增加2.37万元，原因是2021年公务接待活动增加。国内公务接待批次93次，人次547次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出1,162.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少56.49  万元，下降4.64%，比上年决算数增加7.21万元，增长0.62%。主要原因是：节约办公经费支出，压减其他公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额67,612.40万元，其中：政府采购货物支出21,716.93万元、政府采购工程支出29，902.06  万元、政府采购服务支出15,993.41万元。授予中小企业合同金额37,232.76万元，占政府采购支出总额的55.07%，其中：授予小微企业合同金额23,715.55万元，占授予中小企业合同金额的63.70%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆128辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车52辆、离退休干部用车17辆、其他用车46辆，其他用车主要是学生实习教学用车及救护车等；单位价值50万元以上通用设备234台（套）；单位价值100万元以上专用设备72台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算200万元以上的项目支出开展绩效自评，共涉及资金109,888.70万元，占一般公共预算项目支出总额的50.25%。从评价情况来看，各预算项目基本完成年初预算设定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等产出指标，基本达到年初预算设定的社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标等效益指标。

本部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出147,681.79万元。从评价情况来看，预算编制科学合理，预算执行及时有效，绩效目标实际完成率和及时完成率较高，履行工作具有较高的经济效益、社会效益和生态效益，社会公众和服务对象满意度较高。经自治区财政厅绩效评价小组进行核查，本部门2021年部门整体支出绩效评价复核得分为89分。

附件：自治区本级2021年度部门决算公开报表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。