第三部分：自治区工业和信息化厅2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入262,934.74万元，其中本年收入248,853.79万元，较2022年度决算数增加7,463.41万元，增长2.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入164,356.47万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1,168.19万元，下降0.71%，主要原因是厅属学校减少了教育强国经费、品牌专业建设及化学仿真建设等项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入19,000万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少4,000元，下降17.39%，主要原因是厅属学校新校区建设已进入收尾阶段，建设类资金拨款减少，本年收入相应减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入105.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少588.07万元，下降84.83%，主要原因是本年食盐储备管理专项经费改由一般公共预算财政拨款安排。

4.事业收入64,473万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加5,950.69万元，增长10.17 %，主要原因是2023年的学生人数同比减少，学校住宿费减少，对应的收入较上年减少。

5.经营收入427万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加46.8万元，增长12.31%，主要原因是疫情过后厅属单位经营收入增加。

6.其他收入492.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加130.98万元，增长36.27%，主要原因是厅属学校培训收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）145.62万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加145.02万元，增长24,170%，主要原因是厅属单位本年度收支缺口较大。

8.上年结转和结余13,935.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加6,946.18万元，增长99.39%，主要原因是2022年因客观条件未执行完毕、结转到2023年项目资金较多。

（二）本部门2023年度总支出262,934.74万元，其中本年支出255,334.78万元, 较2022年度决算数增加7,463.41万元，增长2.92%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1,089.72万元：主要用于招商引资支出。

较2022年度决算数增加846.79万元，增长348.57%，主要原因是增加2023中国产业转移发展对接活动（国产av影片 ）经费。

2.教育支出182,496.43万元：主要用于直属院校为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教学管理工作任务，保障教育事业发展而发生的项目支出。

较2022年决算数增加19,177.8万元，增长11.74%，主要原因一是机构改革，自治区二轻联社撤并至我厅，增加3所直属学校；二是厅属学校职业教育收入增加，支出相应增加。

3.社会保障和就业支出9,543.23万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、死亡抚恤金支出、按规定应缴纳的社会保险及职业年金支出、自治区级专业技术人员继续教育基地补助支出等。

较2022年度决算数减少1,753.72万元，下降15.52％，主要原因是年中追加的高级能人才培养补助、自治区级专业技术人员继续教育基地补助等资金较上年减少。

4.卫生健康支出12,035.11万元：主要用于行政、事业单位由财政部门统一安排的行政、事业单位医疗保险经费的以及追加医疗防疫物资专项资金支出。

较2022年度决算数减少3,824.72万元，下降24.12％，主要原因是追加医疗防疫物资结算资金支出及行政事业单位医疗保险经费支出较上年减少。

5.农林水支出568.7万元：主要用于厅属单位国产av影片 中小企业服务中心为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于中小企业服务项目的支出。

较2022年度决算数减少12.4万元，下降2.13％，主要原因是项目经费减少。

6.交通运输支出189.3万元：主要用于国产av影片 铁路无人看守道口监护管理经费支出。较2022年度决算数增加189.3万元，增长100％，主要原因是年中追加国产av影片 铁路无人看守道口监护管理经费。

7.资源勘探工业信息等支出24,293.8万元：主要用于自治区工业和信息化厅和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全区工业和信息化相关运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题，建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、应急管理、产业安全和国防动员等以及事业发展目标方面的支出。

较2022年度决算数减少264.06万元，下降1.09％，主要原因是贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。

8.金融支出684.41万元：主要用于自治区中小企业担保风险补偿资金方面的支出。

较2022年度决算数减少375.09万元，下降35.4％，主要原因是用于自治区中小企业担保风险补偿资金支出减少。

9.住房保障支出2,927.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

较2022年度决算数减少1,422.92万元，下降32.71％，主要原因是在职人员住房公积金基数减少，从而减少住房公积金支出。

10.粮油物资储备支出583万元：主要用于自治区食盐储备管理经费支出。

较2022年度决算数增加583万元，主要原因是本年自治区食盐储备管理经费改由一般公共预算资金安排。

11.国有资本经营预算支出105.19万元：为自治区食盐储备贷款贴息支出。

较2022年年度决算数减少588.07万元，下降84.83％，主要原因是用于本年自治区食盐储备管理经费改由一般公共预算资金安排。

12.其他支出21,082.83万元：主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的厅属院校校园建设支出。

较2022年度决算数增加2,047.67万元，增长10.76％，主要原因是厅属院校校园建设支出增加。

12.结余分配436.98万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

较2022年度决算数减少718.65万元，下降62.19%，主要原因是厅属院校提取职工福利基金和转入事业基金减少。

13. 年末结转和结余7,162.97万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2022年度决算数减少5,970.52万元，下降45.46%，主要原因是本年度加快项目资金支出进度，结转结余资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区工业和信息化厅2023年度一般公共预算财政拨款支出168,693.71万元，较2022年度决算数增加7,509.81万元，增长4.66%。其中：基本支出68,810.94万元，项目支出99,882.78万元。

自治区工业和信息化厅2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127,445.4万元，支出决算为168,693.71万元，完成年初预算的132.37%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为1,089.72万元，预决算差异原因为年中追加2023中国产业转移发展对接活动（国产av影片 ）经费。主要用于2023中国产业转移发展对接活动（国产av影片 ）支出。

（二）教育支出年初预算为100,817.25万元，支出决算为124,321.27万元，完成年初预算的123.31%，预决算差异原因为一是机构改革，自治区二轻联社撤并至我厅，增加3所直属学校；二是年中追加学生奖助学金、免学费补助资金等。

（三）社会保障和就业支出年初预算为5,046.03万元，支出决算为7,858.71万元，完成年初预算的155.74%，预决算差异原因为年中追加一次性抚恤金和机关事业单位社会保障资金等资金。主要用于按国家规定缴纳机关事业单位社会保险，发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（四）卫生健康支出年初预算为1,666.55万元，支出决算为7,969.45万元，完成年初预算的478.2%，预决算差异主要原因是追加医疗防疫物资结算资金。主要用于医疗防疫物资专项资金支出，以及财政部门统一安排的行政、事业单位医疗保险经费的支出。

（五）农林水支出年初预算为228.16万元，支出决算为568.7万元，完成年初预算的249.25%，预决算差异主要原因是追加中小企业服务项目资金。主要用于厅属单位国产av影片 中小企业服务中心为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于中小企业服务项目的支出。

（六）交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为189.3万元，预决算差异原因为年中追加国产av影片 铁路无人看守道口监护管理经费。主要用于国产av影片 铁路无人看守道口监护人员的劳务费等支出。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算为17,383.65万元，支出决算为22,882.88万元，完成年初预算的131.63%，预决算差异原因为年中追加自治区工业和信息化发展项目资金等。主要用于自治区工业和信息化厅和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全区工业和信息化相关运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题，建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、应急管理、产业安全和国防动员等以及事业发展目标方面的支出。

（八）金融支出年初预算为0万元，支出决算为684.41万元，预决算差异原因为年中追加自治区中小微企业信用担保机构风险补偿资金。主要用于自治区中小企业担保风险补偿资金以及中小企业担保风险补偿资金审计服务方面的支出。

（九）住房保障支出年初预算为2,303.76万元，支出决算为2,546.27万元，完成年初预算的110.53%，预决算差异原因为机构改革，自治区二轻联社撤并至我厅，在职人员增加，住房公积金相应增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

（十）粮油物资储备支出年初预算为0万元，支出决算为583万元，预决算差异原因为是年中追加食盐储备管理经费。主要用于食盐储备管理经费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出68,810.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出46,033.58万元，完成年初预算的107.97%。预决算差异的主要原因是人员变动。

（二）商品和服务支出17,896.17万元，完成年初预算的108.08%。预决算差异的主要原因是机构改革，自治区二轻联社撤并至我厅，公用经费相应增加。

（三）对个人和家庭的补助4,864.02万元，完成年初预算的116.78%。预决算差异的主要原因是离退休人员变动。

（四）资本性支出17.17万元，年初预算为0万元，属年中预算调整。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区工业和信息化厅2023年度政府性基金支出21,082.83万元，较2022年度决算数增加2,048.27万元，增长10.76 %。其中：基本支出0万元，项目支出21,082.83万元。

自治区工业和信息化厅2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为21,082.83万元，全部为其他支出。预决算差异的主要原因是年中追加政府性基金安排的支出，主要用于厅属学校校园建设支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区工业和信息化厅2023年度国有资本经营预算支出105.19万元。其中：基本支出0万元，项目支出105.19万元。

自治区工业和信息化厅2023年度国有资本经营预算支出年初预算为127万元，支出决算为105.19万元，完成年初预算的82.83%，预决算差异的主要原因是用于食盐储备贷款贴息支出减少。主要用于自治区食盐储备贷款贴息。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出261.25万元，完成年初预算的95.28 %，比上年增加85.83万元，主要原因：一是增加因公出国（境）费；二是公务用车已超报废年限、维修成本较高，需更换公务用车；三是公务用车使用年限已久，运行维护费用增加，四是机构改革，自治区二轻联社撤并至我厅，公务用车运行支出数相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算41.57万元，公务用车购置及运行费支出决算214.89万元，公务接待费支出决算4.79万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出41.57万元，年初未安排预算，由部门在年度执行中根据批准的出国计划申请预算追加。比上年增加41.57万元，原因是2022年由于疫情影响未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款安排自治区工业和信息化厅机关出国团组5个，全年因公出国（境）团组共计5个，累计8人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等费用。

（二）公务用车购置及运行费支出214.89万元。其中：

公务用车购置支出52.55万元，完成年初预算的99.96%，比上年增加26.06万元，原因是公务用车已超报废年限、维修成本较高，需更换公务用车。购置了3辆公务用车，主要用于厅机关应急保障以及厅机关服务中心、信息中心的其他业务等公务出行。

公务用车运行支出162.34万元，完成年初预算的93.71%，比上年增加17.86万元，原因一是机构改革，自治区二轻联社撤并至我厅，公务用车运行支出数相应增加；二是公务用车使用年限已久，运行维护费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，自治区工业和信息化厅本级、36个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为77辆，全年运行费支出162.34万元，平均每辆2.11万元。

（三）公务接待费支出4.79万元，完成年初预算的70.34%，比上年增加0.34万元，原因是公务接待人次增加。国内公务接待共9批次、40人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出1,212.39万元，比年初预算数减少1,473.27万元，降低54.86 %，比上年决算数增加47.46万元，增长4.07 %。主要原因：一是机构改革，自治区二轻联社撤并至我厅，机关运行经费支出数相应增加；二是在职在编人员增加，机关运行经费支出数相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额25,505.11万元，其中：政府采购货物支出15,342.73万元、政府采购工程支出1,999.89万元、政府采购服务支出8,162.5万元。授予中小企业合同金额21,124.83万元，占政府采购支出总额的82.83%，其中：授予小微企业合同金额14,219.23万元，占授予中小企业合同金额的67.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额88.19%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.6%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆162辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车47辆、离退休干部用车18辆、其他用车91辆，其他用车主要是学生实习教学用车及救护车等；单位价值100万元以上专用设备251台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

自治区工业和信息化厅2023年度部门预算数270,039.48万元，执行数232,572.82万元，整体支出绩效自评结果为一等。

从自评情况来看，所设定的50个细项指标中有48个均按时完成，我厅通过加强预算管理，强化绩效意识，规范内部管理，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

我厅2023年度项目568个，项目支出总额202,362.97万元。其中，本级项目55个，本级项目支出35,690.67万元；对下转移支付项目513个，对下转移支付166,672.30万元。自评项目中未涉及敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：486个项目评为一等，涉及资金195,226.04万元，占项目总数比例85.56%，占项目支出总额比例96.47%；71个项目评为二等，涉及资金7,039.72万元，占项目总数比例12.50%，占项目支出总额比例3.48%；5个项目评为三等，涉及资金88.18万元，占项目总数比例0.88%，占项目支出总额比例0.04%；6个项目评为四等，涉及资金9.3万元，占项目总数比例1.06%，占项目支出总额比例0.01%。

自评发现的主要问题及原因：一是由于招投标等前期工作进度缓慢，致使项目执行率偏低；二是项目内容不可预见性较强，年中调整追加较多。

下一步改进措施：一是提前开展采购需求分析，及时申报采购计划，加快采购计划申报、招投标等采购程序的运作时间，提高采购效率，进而提高项目资金执行效率；二是做好项目前瞻分析，结合上一年度预算执行情况、年度收支预测和年度工作计划等科学编制预算，提高预算编制的精准度，避免年中出现大幅预算调整。

2.部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，综合管理及运行保障经费项目自评得分为90.82分，一等，项目全年预算数为1,214.97万元，执行数为1,144.08万元，完成预算的94.16%。

项目绩效目标完成情况：一是电视台专题宣传100次；二是综合管理及运行保障专项工作10项、办公区域8个、业务处室30个；三是结对帮扶脱贫村6个；四是各项工作任务按时完成；五是服务对象满意度达到90%。

自评发现的主要问题及原因：一是项目内容不可预见性较强，年中因业务开展需要增加工作，部分指标实际完成值较目标有一定偏差；二是出现指标不明确的情况，导致未完成指标。

下一步改进措施：一是结合以往数据预估工作内容，科学编制预算，提高预算编制的精准度和可靠性，避免年中出现大幅预算调整；二是指标设定需参考项目年度绩效目标，将具体工作任务分解至各指标，确保任务与指标一一对应，指标内容表述需完整合理，避免出现表述不明确使指标失效的情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。